果洛州人大财政经济委员会

关于对果洛州2015年财政预算和州本级预算

调整方案的审查报告

（2015年12月10日在州十三届人大常委会第二十六次会议上）
州人大财经委员会主任委员　　郑焕萍

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

为做好州十三届人大常委会第二十六次会议审查批准果洛州2015年州本级财政预算，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，财经委员会提前对《果洛州2015年财政预算和州本级预算调整方案》进行了详细的了解并核实审查。现将审查意见报告如下：

州人民政府提出的2015年预算调整方案：州十三届人大七次会议审批的2015年全州总财力为344880万元，财政支出344880万元。由于年内财力较年初发生了较大变化，据此对全州财政预算进行相应调整。

一、2015年全州总财力调整为595467万元，比年初预算数增加250587万元，其中：调整机关事业单位工作人员基本工资标准补助2743万元，增加各项转移支付补助34732万元，专项转移支付补助资金195547万元；地方政府债券转贷资金17565万元等。按照《预算法》收支平衡的原则，支出预算需要相应调整。即：增加一般公共服务支出7101万元、国防和公共安全支出9574万元、教育支出31707万元、科学技术支出181万元、文化体育与传媒支出10879万元、社会保障和就业支出18080万元、医疗卫生支出11115万元、节能环保支出18784万元、城乡社区事务支出25499万元、农林水事务支出42665万元、支持经济发展等其他各项支出75002万元。

二、2015年州本级预算调整：州本级财力由年初的58433万元调整为102448万元，比年初预算数增加44015万元，其中：均衡性转移支付补助753万元，各类转移支付补助11858万元；专项转移支付补助13839万元，地方政府债券补助17565万元等。按照《预算法》收支平衡的原则，支出预算相应调整为102448万元，比年初预算数增加44015万元。预算支出项目的调整主要是：增加一般公共服务支出1146万元、国防和公共安全支出2287万元、教育支出3280万元、科学技术支出190万元、文化体育与传媒支出631万元、社会保障和就业支出1771万元、医疗卫生支出1185万元、节能环保支出359万元、城乡社区事务支出723万元、农林水事务支出328万元、支持经济发展等其他各项支出32115万元。

州人大财经委员会认为：今年州人民政府和财政部门以科学发展观为指导，紧紧围绕州十三届人大七次会议确定的财政工作目标，认真执行积极的财政政策，加强财税征管、大力组织财政收入、不断优化财政支出结构，追加的支出主要用于经济社会发展的薄弱环节和解决民生问题等方面，充分说明了调整的必要性，也较符合我州实际。为此，财经委员会建议本次常委会议批准州人民政府提出的2015年州本级预算调整方案，同意《果洛州2015年财政预算和州本级预算调整方案的报告》。

财经委员会认为，调整后的预算总财力大幅增加，预算执行时间较紧，州政府及财政部门要利用仅剩的一个月时间，进一步采取有效措施，不随意追加支出，提高预算执行的规范性，自觉维护人大通过预算的法律严肃性。确保完成2015年的预算任务。

为此财经委员会建议：一是多措并举，着力完成全年财政收支任务。财税部门要以稳增长、培植财源为重点，采取有力有效措施，依法组织收入，充分挖掘增收潜力，做到应收尽收。同时要加大向上争取资金的力度，增加投入，缓解财政收支压力，保证财政收支平稳，努力完成全年的财政收支任务。二是加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。进一步抓好各项稳增长政策措施的落实，加快预算执行进度，优化支出结构，加大民生和各类重点项目的支出，特别是重大建设项目的预算支出，强化部门预算执行的主体责任，提高预算执行率。继续推进预算绩效管理，加大预算执行的绩效考核，提高资金使用效益。三是盘活财政存量资金，着力保障重点支出。要严格按照相关要求，及时开展清理盘活财政存量资金的工作，压缩结转结余资金规模，消化和激活财政存量资金，以保障重点领域和民生支出。四是加强政府性债务管理，积极防范地方政府债务风险。按照法律法规做好存量债务纳入预算管理的工作，科学分配并及时转贷新增政府债券资金，加强对债券资金使用情况的监督检查，切实发挥资金的使用效益。完善政府债务风险预警体系建设，制定防范和化解债务风险的预案，有效防范和化解地方政府性债务风险。五是严格贯彻执行新预算法，认真做好2016年的预算编报工作。严格按照《预算法》的要求，早研究、早安排、早编制2016年全口径预算，并按法定时限提交预算报告、预算草案和部门预算草案。积极推进中期财政规划管理和三年滚动预算编制工作，完善跨年度预算平衡机制，财政规划要与“十三五”规划相衔接。加强部门预算编制的指导工作，编实编细部门预算，增强预算的完整性、科学性和透明度，提高预算管理的水平。

以上报告，请予审议。