关于果洛藏族自治州2012年财政预算执行

情况和2013年财政预算（草案）审查结果的报告

 

（2013年3月22日果洛藏族自治州第十三届人民代表大会

第四次会议主席团第二次会议通过）

 

州人大常委会副主任、人大财经委员会主任委员　　 托巴

 

各位代表：

果洛州第十三届人民代表大会第四次会议审查了州财政局受州人民政府委托提交的《关于果洛州2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告》。财经委员会在会前初审的基础上，根据各代表团的审议意见作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

一、州人民政府提出的2012年财政预算执行情况是：全州完成公共财政收入15037万元，为预算的108.85%，同比增长19.73%，增收2478万元，上级补助收入445496万元（其中：专项转移支付收入259901万元），上年结余收入20044万元，调入资金759万元，全州总财力为481336万元。完成全州公共财政支出473610万元，为预算的110.28%，比上年同期增长21.36%，增支83355万元，收支相抵，年终滚存结余7726万元，结转下年支出5383万元，全州净结余2343万元。

州本级预算执行结果是：州本级完成公共财政收入6444万元，为预算的101.30%，比上年同期增长9.85%，增收578万元，上级补助收入65564万元（其中：专项转移支付收入38877万元），上年结余收入11523万元，州本级财力为83531万元。州本级完成公共财政支出81943万元，为调整预算的130.47%，比上年同期增长19.65%，增支13455万元。收支相抵，年终滚存结余1588万元，结转下年支出1564万元，州本级净结余24万元。

财经委员会认为：2012年，州人民政府及其财税部门以科学发展观为指导，认真执行各项经济政策及州十三届人大二次会议通过的各项决议，紧紧围绕保增长、保民生、保发展、保重点、保稳定的目标要求，全面落实中央、省、州委的各项决策部署，深化财税制度改革，加大上级财政扶持力度，狠抓增收节支，公共财政收入有所增加，支出结构不断优化，重点支出和民生的保障能力进一步增强，财政监管水平和资金使用效益继续提高，有力推动了全州经济社会又好又快发展，财政工作成效显著，圆满完成了州十三届人大二次会议确定的预算任务。但是，财政工作运行中还存在一些矛盾和需要认真研究解决的问题。主要是：新增财源不多，自给率低，对上级财政的依赖性较强；财政收入总量偏小，刚性支出不断加大，财政收支矛盾突出；保障和改善民生方面的投入需要进一步加大；预算约束力不强，预算编制质量和水平需要进一步提高；财政专项资金管理机制不够完善，资金使用效益和效率需要进一步提高。

二、州人民政府提出的2013年财政预算草案是：全州地方公共财政收入安排16600万元，加中央各项补助收入223147万元，预计全州年初总财力为247473万元。按照《预算法》量入为出、收支平衡、不列赤字的编制原则，全州公共财政支出安排247473万元，比上年安排数增长16.97%，增支35908万元。

州本级公共财政收入安排7100万元，加中央各项补助收入40353万元，预计州本级年初总财力为47477万元。根据《预算法》的预算编制原则，州本级公共财政支出安排47477万元，比上年安排数增长35.87%，增支12533万元。

财经委员会认为：州人民政府提出的2013年全州及州本级财政预算草案，指导思想明确，贯彻了州委全委会议精神，符合全州经济发展要求，体现了收入目标积极稳妥，支出方向重点突出，保证预算任务完成的措施切实可行。建议本次大会批准《关于果洛藏族自治州2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告》，批准2013年州本级财政预算草案。

三、2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，为顺利完成今年的预算任务，进一步做好财政工作，州人大财经委员会提出以下建议：

（一）全力培植财源，促进财政收入可持续增长。州政府及财政部门要积极争取、落实中央和省上扶持藏区经济社会发展，特别是省委、省政府关于加快果洛经济社会发展的优惠政策，充分发挥财政资金政策的导向和杠杆作用，努力培育新的经济增长点，营造宽松的财源环境，拓展财政增收渠道，加强税收和非税收入的征收管理，强化税源监控手段，努力提高财政收入，做到应收尽收。加大投资力度，促进经济发展，强化财政增收的稳定性和可持续性，着力解决我州财源结构不合理、收入不稳定等问题。

（二）进一步优化支出结构，着力保障和改善民生。统筹安排可用财力，科学界定支出范围，严格控制一般性支出增长。认真贯彻中央及省委关于改进作风、密切联系群众的规定，努力降低行政成本，严肃财经纪律，坚持厉行节约，勤俭办事，量力而行。抓好增收节支工作，加大公共服务领域的投入。要继续落实惠民政策，把有限的资源和财力用于改善民生和发展社会事业，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的突出问题，不断提高人民群众生产生活水平和质量。

（三）稳步推进财政改革，不断提高依法理财水平。财政部门应不断深化改革，继续完善预算编制，夯实基础工作，完善项目预算管理办法，规范部门预算编制工作，增强预算的完整性和可行性。不断深化国库集中支付制度的规模和范围，有效解决资金使用分散、项目重复安排等问题，充分发挥财政资金的使用效益。继续完善政府采购制度，规范政府采购行为。

（四）强化预算监督，提升财政资金监管水平。要坚持先有预算、后有支出，严格按预算支出的法定原则，提高预算的权威性和严肃性，把有限的资金用在刀刃上。要认真履行财政监管职责，实现财政支出的全程监管，严格执行人民代表大会批准的预算。有序做好财政信息公开工作，提高财政收支透明度及政府理财科学化、民主化水平，促进全州经济社会又好又快发展。