关于果洛藏族自治州2016年财政预算行情况和2017年财政预算草案的报告

关于果洛藏族自治州2016年财政预算行

情况和2017年财政预算草案的报告

2017年2月23日在果洛藏族自治州第十四届

人民代表大会第二次会议上

果洛藏族自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告提请州十四届人民代表大会第二次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、关于2016年全州预算执行情况

（一）地方公共财政预算收入。

州十三届人民代表大会第七次会议批准，2016年全州地方公共财政收入28395万元，地方公共财政支出376670万元。由于年内财力发生变化，全州总财力调整为691043万元，全州地方公共财政支出调整为691043万元。从执行结果看，全州当年总财力为723447万元。其中：公共财政收入完成36380万元，上级补助收入661771万元(返还性收入5937万元，一般性转移支付收入363491万元，专项转移支付收入292343万元)，上年结余收入4808万元，地方政府债券收入12250万元，调入预算稳定调节基金收入8238万元。全州总支出716921万元，其中：一般性公共财政支出701537万元。收支相抵，年终滚存结余6526万元，结转下年支出6526万元。

政府性基金总收入7908万元。其中，政府性基金收入1432万元，政府性基金上级补助收入6476万元;上年结余收入1629万元；政府性基金支出6658万元；年终滚存结余2879万元。

社会保险基金收入42276万元，比上年增长48.06 %，增收13722万元。社会保险基金支出38999万元，比上年增长50.99 %，增支19114万元。

全州地方公共财政预算收入完成36380万元，完成年度预算任务的128.12%，同比下降10%。

分项完成情况为：

税收收入完成25488万元，同比增长23.54%，增收4857万元。其中:增值税完成5161万元，增长67.67%，增收2083万元；营业税完成11847万元，增长30.86%，增收2794万元；企业所得税完成2079万元，下降49.47%，减收2035万元；个人所得税完成1243万元，增长45.89%，增收391万元;资源税完成1048万元，下降16.96%,减收214万元;城市维护建设税完成2478万元，与上年持平；房产税完成487万元，增长17.07%，增收71万元；印花税完成640万元，增长276.47%，增收470万元；城镇土地使用税完成30万元，下降57.75%，减收41万元；土地增值税完成84万元，增长55.56%，增收30万元；车船税完成346万元，增长20.56%，增收59万元；契税完成45万元，下降19.64％，减收11万元。

非税收入完成10892万元，同比增长69.08%，增收4450万元。其中：专项收入完成4670万元，增长80.73%，增收2086万元；行政事业性收费收入完成1210万元，增长92.06%，增收580万元；罚没收入完成677万元，增长7.80%，增收49万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1847万元，增长43.74%，增收562万元；其他收入完成2470万元，增长87.83%，增收1155万元；捐赠收入完成18万元。

（二）地方公共财政预算支出。

具体执行中，由于争取省财政专项资金的力度不断加大，以及省财政增加一般性转移支付补助等因素，全州公共财政支出实际完成701537万元，完成调整预算的101.52%，比上年增支47249万元，增长7.22%。其中：一般公共服务支出86562万元，为调整预算的93.12%，增支12257万元，增长16.5%；国防和公共安全支出27168万元，为调整预算的125.69%，减支6337万元，下降18.91%；教育支出96247万元，为调整预算的103.14%，增支1479万元，增长1.56%；科学技术支出8276万元，为调整预算的132.37%，增支2641万元，增长46.87%；文化体育与传媒支出18634万元，为调整预算的104.90％，增支1002万元，增长5.68%；社会保障和就业支出90738万元，为调整预算的95.04%，减支6140万元，下降6.34%；医疗卫生支出35144万元，为调整预算的70.69%，增支755万元，增长2.20%；节能环保支出35443万元，为调整预算的89.06%，减支7045万元，下降16.58%；城乡社区事务支出74411万元，为调整预算的110.04%，增支31761万元，增长74.47%；农林水事务支出171575万元，为调整预算的102.51％，增支44102万元，增长34.6%；交通运输支出4734万元，为调整预算的124.38%，减支392万元，下降7.65%；资源勘探电力信息等事务支出714万元，为调整预算的166.43%，减支896万元，下降55.65%；商业服务业等事务支出7439万元，为调整预算的135.5%，增支4419万元，增长146.32%；国土资源气象等事务支出1923万元，为调整预算的125.11%，增支277万元，增长16.83%；住房保障支出32071万元，为调整预算的142.54%，减支18074万元，下降36.04%；粮油物资储备事务支出55万元，为调整预算的27.09%，减支1537万元，下降96.55%；其他支出10190万元，为调整预算的197.17％，减支11174万元，下降52.30%；债务付息支出213万元，增支213万元，增长100%。

地方政府债券收入12250万元。经测算,全州公共财政支出中,用于民生领域的地方政府债券资金支出达10250万元,占地方债券资金总支出的83.67%,高于全省平均支出水平。

二、2016年州本级预算执行情况

（一）公共财政预算收入。

州十三届人民代表大会第七次会议批准，2016年州本级公共财政收入10340万元，公共财政支出68015万元。由于年内财力发生变化，州本级地方公共财政支出调整为99826万元。执行结果为：总财力112925万元。其中：公共财政收入完成10529万元，上级补助收入88932万元(返还性收入-72万元，一般性转移支付收入67399万元，专项转移支付收入21605万元，)，上年结余收入2614万元，地方政府债券收入10850万元。州本级总支出110367万元，其中：一般性公共财政支出107056万元。收支相抵，年终滚存结余2558万元，结转下年支出2558万元。

政府性基金总收入1286万元。其中，政府性基金收入 86 万元，上级补助收入1200万元，上年结余收入1517 万元，支出1200万元，年终滚存结余1603万元。

社会保险基金收入38866万元，增长34.71 %，增收13491万元。社会保险基金支出36664万元，比上年增长 51.45%，增支18863万元。

2016年州本级公共财政收入实际完成10529万元，完成年度预算任务的101.83%，同比增长7.97%。

分项完成情况：

税收收入完成7661万元, 同比下降1.16%，减收90万元。其中:增值税完成2683万元，增长70.24%，增收1107万元；营业税完成2181万元，增长240.25%，增收1540万元；企业所得税完成648万元，下降49.1%，减收625万元；个人所得税完成414万元，增长32.27%，增收101万元；资源税完成1048万元，下降55.02%，减收1282万元；城市维护建设税370万元，增长60.17%，增收139万元；房产税完成190万元，下降3.55%，减收7万元；印花税完成110万元，增长103.7％，增收56万元；城镇土地使用税完成7万元，下降41.67%，减收5万元，土地增值税完成10万元，增收10万元。

　　非税收入完成2868万元，同比增长43.33%，增收867万元。其中：专项收入完成387万元，增长16.92%，增收56万元；行政事业性收费收入完成922万元，增长115.42%，增收494万元；罚没收入完成372万元，增长44.19%，增收114万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成470万元，增长11.64%，增收49万元；其他收入完成709万元，增长25.93%，增收146万元；捐赠收入8万元。

（二）公共财政预算支出。

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