非税收入完成1292万元，同比下降54.95%，减收1576万元。其中：专项收入完成217万元，下降43.93%，减收170万元；行政事业性收费收入完成335万元，下降63.67%，减收587万元；罚没收入完成152万元，下降59.14%，减收220万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成399万元，下降15.11%，减收71万元；其他收入完成98万元，下降86.33%，减收619万元；捐赠收入91万元，增收91万元。

（二）地方公共财政预算支出

2017年，州本级公共财政预算支出完成106464万元，完成调整预算的109.26%，同比下降0.55%，减支592万元。其中：一般公共服务支出19539万元，为调整预算的114.79%，同比减支3838万元，下降16.42%；国防支出50万元，为调整预算的100%，同比增支5万元，增长11.11%；公共安全支出12991万元，为调整预算的111.98%，增支6831万元，增长110.89%；教育支出12868万元，为调整预算的93.37%，增支586万元，增长4.77%；科学技术支出724万元，为调整预算的121.07%，减支38万元，下降4.99%；文化体育与传媒支出4404万元，为调整预算的114.48%，减支1632万元，下降27.04%；社会保障和就业支出16566万元，为调整预算的96.53%，减支3725万元，下降18.36%；医疗卫生支出10406万元，为调整预算的119.46%，减支4734万元，下降31.27%；节能环保支出4023万元，为调整预算的100.75％，增支3443万元，增长593.62％；城乡社区事务支出3049万元，为调整预算的102.01%，增支2379万元，增长355.07%；农林水事务支出5242万元，为调整预算的110.75%，减支4582万元，下降46.64%；交通运输支出1190万元，为调整预算的101.10%，增支967万元，增长433.63%；资源勘探电力信息等事务支出625万元，为调整预算的100%，减支39万元，下降5.87%；商业服务业等事务支出4154万元，为调整预算的131.08%，增支1444万元，增长53.28%；国土资源气象等事务支出2462万元，为调整预算的241.14%，增支2035万元，增长476.58%；粮油物资储备事务支出48万元，为调整预算的100%，减支7万元，下降12.73%；住房保障支出完成7819万元，为调整预算的126.19%，增支1473万元，增长23.21%；其他支出100万元，为调整预算的100％，减支1240万元，下降92.54%；债务付息支出204万元，为调整预算的34％，增支80万元，增长64.52%。

三、2017年主要工作完成情况及取得的实效　

（一）强化预算收支管理。紧紧围绕宏观经济形势变化，认真分析财政收支面临的新情况，坚持一手抓地方财政收入组织，一手抓省级各类补助资金争取，并采取垫支、预拨等措施加快财政支出进度，通过各级财政、税务部门和州级有关单位的通力合作，地方财政收入应收尽收，财政支出及时有序，较好地完成了收支任务。

（二）全力保障经济平稳较快发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，全面贯彻积极的财政政策，采取加大资金投入、有效发挥政府基金作用等措施，切实保障重点基础设施项目建设。

（三）统筹提高民生保障水平。完善民生投入稳定增长机制，加大脱贫攻坚投入，积极促进教育、就业创业、社会保障、医疗卫生、文化体育、旅游产业、城乡住房等各项社会事业加快发展。2017年，全州民生支出556776万元，占总支出的77.6%。重点支持教育、“三农”、医疗卫生、保障性安居工程等民生事业发展。一是教育支出95236万元。及时足额拨付各项政策资金，形成了加大教育投入，促进教育发展的财政投入长效机制。二是农林水事务支出166652万元。加大对农牧业基础设施建设、草原生态奖补以及新农村建设等农业发展的支持力度。三是医疗卫生与计划生育支出45234万元。支持公共医疗卫生提标扩面、医疗救助、职工健康体检等工作。四是社会保障和就业支出84076万元。扎实做好养老、医疗、失业、工伤和生育五类社保基金的基本保障，主动加大特殊困难人群的扶持力度。发放小额担保贷款财政贴息31笔，贷款发放金额为275万元，支付财政贴息资金35万元。五是住房保障支出53532万元。推进农村困难群众危房改造、农村奖励性住房、城镇保障性住房以及基础设施建设，有效提高了城乡居民居住水平。

   （四）稳步推进财税体制改革。在深化巩固前期改革成果的同时，不断优化财政支出结构，进一步盘活存量资金、提高资金使用效益等方面的改革措施。严格政府债务限额管理，清理整改不规范举债融资担保行为，加大存量债务置换力度，强化政府债务风险预警。一是部门综合预算编制工作不断加强，不断完善社保基金预算、政府性基金预算，预算绩效管理水平明显提升。二是全面推进财政预决算信息公开。严格落实预算公开各项规定，规范和改进财政预算信息公开工作，主动加大公开力度，提高部门预算透明度。三是全面推进国库集中支付改革工作。进一步推进国库集中支付改革，加大直接支付比例，全州直接支付比例为94%，共发行公务卡2968张。四是不断加强综合绩效管理。上报各类预算绩效评价指标体系33个，基本实现了“横向到边—纵向到底”的绩效体系。

（五）加强地方债务管理。全州范围内共清理上报截至2016年底的地方政府性债务余额3.21亿元。2017年预算安排偿债准备金600万元，截止12月底已偿还4857.36万元。省厅下达新增地方政府债券资金1亿元，主要用于建立社会产业发展基金和地方融资平台建设，下达置换债券78万元用于玛沁县偿还存量债务。

（六）积极盘活存量资金。组织开展存量资金审计核查，按规定收回地区和部门结存资金，由州级财政重新统筹安排。落实结转结余资金定期清理机制，健全通报制度，有效控制存量资金规模。全州财政存量资金共165451万元，收回财政存量资金35574万元，统筹盘活财政存量资金25384万元，盘活存量资金有力地支持了重点领域和重点项目建设，提高了资金使用效益，积极财政政策得到有效发挥。

（七）大力压缩“三公经费”支出。2017年全州“三公经费”支出预算为3360.35万元，在上年决算数的基础上压缩5%，其中：公费接待费安排739万元，因公出国（境）费用3万元，公务用车购置及运行维护费2615.35万元。其中：公费接待费支出347万元，同比减少5万元，下降1%；本年度无因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出1122万元，同比减少204万元，下降15%。

（八）不断加强政府采购管理。认真贯彻落实《政府采购法》及其实施条例，2017年，实现采购资金22665.97万元，节约资金1741.79万元，节约率为7.68%。调整了全州2017-2018年度政府采购限额标准，将属于《政府采购法》和《招投标法》的项目逐渐纳入采购范围，扩大了采购规模和采购范围。

四、2018年全州和州本级预算

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，决胜全面建设小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，扎实做好今年的财政工作意义重大。今年全州预算编制和财政工作的总体要求是： 全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，更加注重推动高质量发展，以“四个转变”新思路推动“四个扎扎实实”重大要求落地生根；调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、生态文明建设和污染防治三大攻坚战；坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻落实积极的财政政策，增强财政的可持续性，全面实施绩效管理，深化财税体制改革，促进经济社会持续健康发展。

（一）全州财政预算安排

根据2018年省财政厅下达的任务，结合我州实际，全州地方公共财政收入安排20000万元，比2017年预算数减少11233万元，下降35.97%。其中：州本级安排7900万元，县级安排12100万元。

    全州年初总财力安排422367万元。其中：地方公共财政收入20000万元，中央补助收入395077万元（返还性收入2256万元，一般性转移支付收入392821万元），预算稳定调节基金安排1458万元；上年结余收入5832万元。按照收支平衡、不列赤字的原则，2018年全州公共财政支出安排422367万元。一般性转移支付收入中包括省厅预告专项转移支付补助收入37050万元。              

1.全州地方公共财政收入项目为：

（1）税收收入：2018年全州税收收入安排13811万元，比上年预算数下降44.84%，减少11225万元。其中：增值税8058万元，增长116.32%，增收4333万元；营业税未安排，下降100%，减收11054万元；企业所得税1287万元，下降74.15%，减收3691万元；个人所得税963万元，下降5.50%，减收56万元；资源税980万元-下降35.82%，减收547万元；城市维护建设税1196万元，下降18.19%，减收266万元；房产税566万元，增长12.08%，增收61万元；印花税226万元，增长9.71%，增收20万元；城镇土地使用税43万元，下降50%，减收43万元；土地增值税89万元，增长50.85%，增收30万元；车船税361万元，增长4.03%，增收14万元；契税42万元，下降38.24%，减收26万元。