果洛州发展和改革委员会

各位代表：

    受州人民政府委托，现向大会报告果洛州2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案，请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况

一年来，在州委的坚强领导下，面对复杂多变的宏观环境和持续的经济下行压力，各地区、各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“四个扎扎实实”和“四个转变”的总体要求及中央、省、州经济工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，在把握稳中求进工作总基调的同时，认真落实州委提出的“169”总体发展思路，坚持以供给侧结构性改革为主线，加大稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险力度，统筹推进经济社会建设各方面工作，促进生态环境更趋优化、经济社会持续发展、民生福祉更大改善、社会治理依法有序，经济社会保持了良好的发展态势，为全面“脱贫攻坚”和“建成小康社会”奠定了坚实基础。

（一）经济运行总体平稳。2017年，全州完成地区生产总值37.27亿元，同比下降2.6%。完成州属固定资产投资71.4亿元，同比增长0.39%，完成年度目标的90.45%。完成地方公共财政预算收入2.5亿元，同比下降19.59%，完成年度预期目标的62.5%。完成社会消费品零售总额6.48亿元，同比增长10%，完成年度预期目标的100%。实现城镇常住居民人均可支配收入30678元，同比增长9%；农村常住居民人均可支配收入6625元，同比增长10.1%。居民消费价格累计同比指数101.3。此外，金融机构贷款增长明显，2017年年末全州金融机构各项存款余额113.28亿元，同比增长12.38%；各项贷款余额21.81亿元，同比增长23.51%。

（二）生态文明建设成效明显。一是扎实稳步推进三江源生态保护和建设任务。2017年实施完成了投资1.97亿元的黑土滩治理、有害生物防控、湿地保护、封沙育林（草）、人工造林、林业种苗、生态畜牧业基础设施建设等项目，完成省定目标的100%。实施完成了投资5230万元的退耕还林、退牧还草专项工程。实施完成了投资400万元的玛多县冬格措纳湖、班玛县玛柯河流域国家级湿地公园建设项目。积极落实生态补偿奖励政策和管护措施，发放草补资金4.65亿元，落实天然林保护、重点公益林生态效益补偿资金1.2亿元，林地湿地生态管护员增加至3084人，新增扶贫林业生态管护员778名。二是以中央环保督查为契机，狠抓环境保护治理工程。筹措资金2亿余元，狠抓城镇村庄周边、公路沿线、主要河道历年砂石料场和工程取料点复坑种草为主要内容的生态恢复治理，共治理砂石料场和工程取料点458处，恢复种草面积达14326亩。以“碧水蓝天”和“家园美化”行动为抓手，高质量推进农村环境集中连片整治、三江源清洁工程、交通沿线和旅游景区环境综合整治等工作，先后投入资金2.7亿元，建成各县县城垃圾填埋场9个和乡镇垃圾填埋场14个，率先在全省实现农村环境整治全覆盖。同时，投资4700万元对全州33座燃煤锅炉进行了脱硫除尘技术改造。玛多县投入资金1.8亿元，实施了“煤改电”清洁取暖示范项目工程，总供暖面积26.87万平方米。三是积极推进“厕所革命”，在全州188个行政村建设215座公共厕所、旅游景区建设9座公共厕所的基础上，筹措资金1218万元，在国省道交通沿线、旅游景区景点、各县县城修建33座环保厕所及20个路边垃圾回收站工程。四是扎实推进城镇污水处理工作，目前全州6县污水处理厂已全部建成投用，加强运营管理，建立运营管理机制，并聘请相关企业进行专业化运营和管理，州县财政每年补助运营管理经费800余万元。

（三）脱贫攻坚工作扎实推进。继续举全州之力，统筹资金近6亿元，高标准、高质量建设脱贫任务，圆满完成了年度21个建档贫困村退出，2606户8861人脱贫的目标任务。扶贫易地搬迁工程方面。2017两年，投入易地扶贫搬迁资金5.08亿元，在全州6县实施易地扶贫搬迁项目4336户。目前，2017年项目已完成90%的工程量。产业扶贫方面。按照“六个精准”的要求，大力实施扶贫产业项目，充分利用扶贫到户资金、上海援青资金、省内外对口帮扶资金、整合相关项目资金、州县财政资金，投入近1亿元，实施了生态农牧业、特色加工业、文化旅游业及商贸旅游服务业等43个产业扶贫项目，3650户11507贫困人口直接受益。同时在玛沁县、久治县、玛多县、班玛县四县大力实施了扶贫产业园项目，有力促进了牧民群众持续增收、稳步脱贫。

（四）城乡基础设施条件持续改善。各部门同心协力齐抓投资与项目工作，年内共争取中央预算内投资项目168项，总投资19.86亿元。全年实施项目848项，其中新开工项目656项。城镇基础设方面。实施了总投资3.8亿元的玛沁、达日、久治等县城为重点的市政道路改造延伸、雨污分流地下管网及管道升级、集中供热、垃圾填埋场、保障性住房配套设施等市政设施建设项目，城镇基础和配套设施建设实现整体提升。玛多县玛查理镇、班玛县赛来塘镇的美丽城镇续建任务基本完工。总投资5000万元的甘德县柯曲镇美丽城镇建设项目全面开工，并通过全省美丽城镇中期绩效考核，被评定为良好等次。12个高原美丽乡村建设项目已整合各类资金1.17亿元，并已全面开工建设。交通建设方面。共玉、香花高速完成交工验收，花久高速公路隧道和环保治理等工程全面完成并实现全线通车；大班、达玉公路建设进展良好，省交通厅带建的20余条城镇道路全面进入攻坚阶段。2017年落实投资5.25亿元的110个农村公路建设项目均已全部开工，年内完成85%的工程量。久治、玛多、班玛机场前期工作进展顺利。久治民用机场项目《选址报告》评审会由国家民航局、省发改委组织于7月24日在久治召顺利召开，目前，根据专家提出的意见，久治哇塞场址为首选选址；玛多机场已列入支线机场，省发改委原则同意按支线机场建设标准开展选址前期工作；根据省发改委2017年第3次主任办公会研究，正式复函，同意先行开展班玛通用机场项目建设必要性、场址比选等前期研究工作，并在省“十三五”通用机场规划中期调整时予以考虑，截止目前，班玛县已完成预场址比选工作，并将比选场址相关地址资料已报送中国民航西北分公司，等待专家的论证结果。水利电力设施建设方面。总投资2.7亿元的玛沁、甘德、达日、久治、玛多五县黄河干流防洪工程（果洛州段）共落实投资2.62亿元，目前已完成主体工程建设任务。玛尔挡水电站建设完成投资10.9亿元，累计完成投资65.5亿元。总投资3398万元的农网改造升级项目完成总体工程进度的65%。

（五）特色产业培育和发展迈出坚实步伐。整合各类资金8076万元，继续扎实推进高原生态农牧业产业化“六项工程”，年内建成了肉牛奶牛养殖、肉羊养殖、饲草基地、良种繁育基地、大黄种植基地、高原蔬菜种植基地共26处，有力推动了我州产业发展步伐。协调落实贷款6920万元，对15家小微特色资源和民族手工艺企业进行了扶持。玛多华夏正源矿泉水公司正在购置设备，青海未来格萨尔王药业9个批号藏药已通过GMP认证，三个品种藏药已投入生产，完成产值58万元。建成青海首个万亩藏雪茶基地和藏雪茶扶贫产业园，实现藏雪茶、羊肚菌批量生产和销售，年销售额达到150万元。投资2.46亿元，全力推进三江源有机产业园区玛曲西路、格萨尔路、藏波拉路、中岭路建设，建设完成了三江源有机产业园区给排水、三江源变电站等基础配套设施和企业创业及孵化基地建设项目。落实省级旅游专项引导资金、上海援建旅游项目等各类资金5719万元，加强旅游发展基础设施及配套服务设施建设，州旅游接待服务中心全面建成。加快红色旅游发展，投入资金1000万元集中开发班玛红色旅游资源，红军沟景区被评为全国红色旅游经典景区。2017年，全年共接待国内外游客55.3万人次，同比增长20%，实现旅游收入4.02亿元，同比增长29%。

（六）社会各项事业实现长足发展。投入3.08亿元实施了中小学标准化建设、幼儿园建设、“全面改薄”、基础设施改造等项目，办学条件持续改善。继续推进异地办学工作，通过积极协调，西宁果洛寄宿制中学建设工作有序推进。投资7724万元实施了果洛州疾病预防控制中心业务用房等13项卫生计生项目，基础设施得到进一步加强。投资1.7亿元实施了甘德、达日、玛多三县文化服务中心、6个乡足球场及三县体育场、班玛县灯塔乡历史文化名村、90个村级文化服务中心等项目，实施了投资900万元的非物质文化遗产保护，公共文化服务设施持续改善。总投资1.01亿元实施6县高原现代科技生态园（高原之家）项目全部完成。

（七）民生福祉持续改善。城镇新增就业1329人，城镇失业人员再就业312人，城镇就业困难人员就业55人。农牧区劳动力转移就业1.31万人（次），转移就业劳务收入5259万元，累计培训城乡劳动力3796人，高校毕业生总体就业率达87.2%，城镇登记失业率为3.2%。投资7310万元对甘德县社会福利中心、玛沁县中部三乡敬老院、达日县县城中心敬老院、班玛县吉卡乡敬老院等4个项目进行了改扩建。投资1105万元实施了玛沁县老年日间照料中心、老年活动中心。实施危旧房改造任务6700户，总投资2.11亿元。开工建设1990户棚户区改造任务。投资3442万元实施了农村牧区饮水安全巩固提升项目和甘德县江千乡人饮安全巩固提升工程，惠及牧民22376人，其中贫困人口10598人。有序推进大武镇野马滩水源地保护项目、大武镇应急备用水源地建设项目。采取有效措施，加强市场价格监测，切实维护市场价格基本稳定，居民消费价格累计同比指数101.3，完成了省定调控目标。

（八）对口受援工作有序推进。落实上海援建项目109项，投资2.8亿元，同比增长8%。继续深入贯彻省委4号文件，认真落实果洛经济社会发展政策工作电视电话会议精神，各地区各部门进一步加强了与结对帮扶单位的沟通衔接和联系协调，结对帮扶工作有序推进。落实青海与甘川交界地区平安与振兴工程地方政府债券资金1亿元，为我州“补短板、促和谐”再添动力。

   （九）重点领域改革继续深化。深化供给侧结构性改革。全面贯彻落实中央和省委关于深化供给侧结构性改革的一系列重大决策部署以及州委州政府关于进一步深化供给侧结构性改革的意见精神，按照“3大板块、9个方面、27条具体安排”，重点提出实施脱贫攻坚、农牧业、水利、软硬基础设施、创新能力建设等7个方面的工程项目，努力增加“补短板”投入。同时，深入推进农牧业供给侧结构性改革，把增加绿色优势畜产品供应放在突出位置，藏羊、牦牛、乳制品等高原生态有机畜产品发展加快，生态牧场、有机畜产品生产基地建设持续扩面，特色农牧业品牌培育成绩喜人。稳步推进生态文明制度改革。编制完成了《青海玛多国家公园体制试点实施方案》，开展黄河源园区自然资源资产统一确权登记试点工作。严格执行主体功能区红线，积极开展自然资源确权登记，进一步健全了归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。继续推进医药卫生体制改革。继续落实多渠道财政补偿机制，不断扩大分级诊疗，巩固完善全民医保，医药卫生体制改革成果持续惠及牧民群众。扎实推进行政管理体制改革。年内取消和调整州级层面行政审批事项5项、后置24项、保留70项。清理规范涉及行政许可的中介服务事项57项。健全完善权责清单动态管理机制，对35个部门的873项清单事项进行了调整。加强州县两级行政服务中心运行管理，全面推开“双随机、一公开”监管工作，对涉及27个部门（单位）的157项随机抽查事项进行了逐条梳理并公示执行。持续深化商事制度改革，加快推行“多证合一”，为企业设立、变更、注销提供更加便捷的服务。持续优化市场准入机制，全面实行注册资本认缴制，取消注册资本中介机构审验和最低注册资本限额，放宽注册资本等登记条件，实现工商登记“零门槛”“零收费”“零障碍”，激发市场活力。深入推进财税金融体制改革。跟进国家税制改革，持续推进营改增，公开预决算，盘活存量资金。多措并举推进金融支持经济发展、支持“三农”、普惠金融发展等举措，农发行等金融机构投资方向逐步拓展。全面推进农牧区综合改革。制定了《果洛州农村土地承包经营权登记颁证工作实施方案》，全面完成玛沁县拉加镇和班玛县赛来塘、江日堂、亚尔堂、灯塔等5个乡镇农村土地承包经营权确权登记颁证工作。供销社改革扎实推进。全力推动公务用车制度改革，完成了基础数据摸底和《总体方案》编报工作。

在经济下行压力持续加大、外部发展环境依然严峻的情况下，取得这些成绩是州委州政府科学决策、统筹部署的结果，是全州各族人民齐心协力、共同努力的结果。同时，受各方面因素的制约，全州经济运行中不确定、不稳定因素依然较多，保持经济平稳增长、加快转型升级的任务仍然艰巨。去年，受经济下行的大势影响，传统的支撑动力在减弱，加之前几年集中大规模投入高峰期已过，各个指标基数在不断变大，持续增长缺乏有效支撑，换挡调速的压力凸显。今年全州地区生产总值下降2.6%，地方财政收入下降19.59%，投资出现了十二五以来的首个负增长。加之，随着绿色发展的要求更高，环境资源等多方面的硬约束在加剧，作为生态敏感区的果洛州既面临着总量不够、实力偏弱的现实困境，又要面对转型发展的艰辛、深度调整的阵痛，与外部大市场的对接不充分，环境友好型的新产业选择难、培育难；基础设施投入受到区域主体功能限制，难有大项目支撑；劳动力整体素质提升慢，城乡居民增收的渠道窄等影响长远发展的问题不少。总之，未来几年，长短问题叠加、新旧矛盾交织，果洛州经济社会发展面临着多方面制约挑战。主要表现在：经济增长缓慢，以威斯特铜业为主导的工业经济持续低靡，企业产值和增加值大幅下降；农牧业经济转型升级缓慢，优势资源转化困难，发展动能不足、收益低；新兴产业和特色经济起步晚、规模小，市场竞争力不足，整体效益不高。脱贫任务艰巨，由于受历史、社会经济等各种因素影响，贫困地区基础设施不完善、产业发展缓慢、贫困人口文化素质普遍低等因素制约了精准扶贫和精准脱贫的步伐，加之受包虫病等地方疾病和自然灾害的影响，因灾因病返贫率较高，脱贫攻坚任务十分艰巨。城乡基础设施薄弱，乡村牧户通电率偏低，农网改造升级需求大；已建成的供水设施老化破损，缺少维护维修资金，影响使用；城镇道路、给排水、供暖等公共设施不完善，六县排污问题突出，乡镇垃圾填埋场及环卫设施建设不足；农牧区通信网络覆盖面低、等级低，4G网络还未全面推行。基础设施与省内其他地区相比，仍然十分滞后，尤其乡村一级尤为突出。固定资产投资增长压力大，项目前期工作薄弱、实施进度缓慢，重大项目储备不足，后续支撑力不强；投融资平台建设滞后，撬动社会资金乏力，社会投资动能不足，投资整体形势不容乐观。财政收支矛盾突出，政府收支体制机制仍不完善，财政持续稳定增长的基础尚不牢固，地方财政增收渠道狭窄，财政收入增速明显放缓，财政支出继续刚性增长，收支矛盾不断加大。

二、2018年经济社会发展环境和主要目标