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果洛州2016年财政预算调整方案（草案）和州本级预算调整方案（草案）的报告
州人大常委会：
根据十四届人大第一次会议安排，现就果洛州2016年度财政预算调整方案（草案）和州本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
州十三届人大八次会议审议批准的2016年全州总财力预算安排为376670万元。其中：地方公共财政预算收入27105万元，上级补助收入333969万元，上年结余收入15596万元。全州公共财政预算支出安排376670万元。在今年预算执行过程中，由于省财政陆续增加艰苦边远地区津贴、调整机关事业单位工作人员基本工资标准、离退休基本养老金等补助、民族团结进步先进区工作一次性奖励补助、机关事业单位目标考核奖励补助、政法转移支付补助、农村义务教育阶段寄宿生生活费补助、农村义务教育公用经费等补助资金、革命老区和民族边远地区转移支付补助、基本养老保险和低保等转移支付补助、农村合作医疗等转移支付补助、固定结算补助、村级公益事业转移支付补助、地方政府性债券、专项转移支付补助资金等，使得全州财政总财力大幅度增加。为此，根据财政总财力的变化情况，结合预算执行过程中支出项目的实际需要，公共财政预算支出较年初预算有较大幅度增加，有必要对年初确定的全州及州本级公共财政预算做适当调整。
一、全州预算调整情况
全州公共财政预算收入由年初的27105万元调整为28395万元，增加1290万元。全州总财力由年初的376670万元调整为691043万元，增加314373万元（其中：增加艰苦边远地区津贴和调整机关事业单位工作人员基本工资标准以及离退休基本养老金补助等14503万元，下达全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助等10337万元；增加政法转移支付补助2816万元；农村义务教育阶段寄宿生生活费补助、农村义务教育公用经费等补助资金8195万元；革命老区和民族边远地区转移支付补助14120万元；基本养老保险和低保等转移支付补助13734万元；农村合作医疗等转移支付补助万元10143万元；固定结算补助465万元；村级公益事业转移支付补助1656万元；地方政府性债券12000万元；专项转移支付补助资金226404万元）；比年初预算数增长83.46%。
全州公共财政预算支出由年初的376670万元调整为691043万元，比年初预算数增加314373万元，增长83.46%。分项目调整情况为：
----一般公共服务支出调整为92954万元，比年初安排数增长20.9%，增加16067万元（即：教育基础薄弱普通高中建设等藏区省级预算内资金430万元；下达省级预算内项目资金803万元；藏区专项及第一批省级预算内配套资金、政府债券资金、支持果洛经济发展专项补助等13960万元；下达全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助874万元）。
----公共安全支出调整为21615万元，比年初安排数增长13.35%，增加2546万元（即:下达反恐维稳基础设施建设资金支出果洛经费发展专项补助等2339万元；法律援助资金26万元；下达全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助181万元）。
----教育支出调整为93319万元，比年初安排数增长62.4%，增加35856万元（即：下达藏区专项第二批专项资金1616万元；2016年学前三年免费教育补助资金404万元；下达学前教育专项资金2454万元；下达义务教育薄弱学校改造补助资金197万元；2016年职业教育产教融合工程中央基建资金2000万元；下达2016年职业教育专项资金及政府采购预算额度资金3030万元；2016年取消六州教育基本建设项目地方配套补助资金1742万元；2016年青海省乡村教师生活补助专项资金80万元；职业教育补助、职业学校免费补助、国家助学金等补助资金17514万元；艰苦边远地区农村学校教师周转金补助230万元；教育薄弱学校改造计划5529万元；下达全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助1060万元）。
----科学技术支出调整为6252万元，比年初安排数增长447.46%，增加5110万元（即：结转科技项目专项补助10万元；2016年高原现代科技生态园建设专项资金5100万元）。
----文化体育与传媒支出调整为17764万元，比年初安排数增长169.19%，增加11165万元（即：2016年国家重点、省级文物保护专项补助3305万元；藏区专项补助资金5288万元；公共体育设施建设补助960万元；非物质文化遗产补助398万元；教育基础薄弱普通高中建设等藏区省级预算内基建资金补助240万元；中央补助地方发展专项资金、新闻出版补助等874万元；下达全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助100万元）。
----社会保障和就业支出调整为95476万元，比年初安排数增长23.22%，增加17989万元（即：就业补助专项资金等16984万元；军队移交离退休安置及管理机构补助828万元；全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助177万元）。
----医疗卫生支出调整为49717万元，比年初安排数增长23.43%，增加9437万元（即：县级公立医院综合改革、政府债券等补助9264万元；全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助173万元）。
----节能环保支出调整为39798万元，比年初安排数增长178.07%，增加25486万元（即:2016年水污染防治专项资金第一批湖泊生态环境保护资金补助4036万元；城镇污水处理及管网工程补助12068万元；排污水专项及重点流域防止补助241万元；天然林保护及三江源生态保护资金3984万元；退耕还草工程资金5090万元；全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助67万元）。
----城乡社区事务支出调整为67622万元，比年初安排数增长658.6%，增加58708万元（即：藏区第一二批专项补助、高原美丽乡村补助资金、政府债券补助等58656万元；全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助52万元）。
----农林水事务支出调整为167378万元，比年初安排数增长200.57%，增加111691万元（即：草原生态奖补补助资金45773万元；三江源生态保护补助资金4200万元；藏区专项补助300万元；森林生态效益补助7179万元；异地搬迁补助等54071万元；全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助168万元）。
----交通运输支出调整为3806万元，比年初安排数增长192.99%，增加2507万元（即：公路养护补助、成品油价格补贴补助等2474万元；全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助33万元）。
----资源勘探信息等支出调整为429万元，比年初安排数增长90.67%，增加204万元（即：信息服务专项资金204万元）。
----商业服务业等支出调整为5490万元，比年初安排数增长427.88%，增加4450万元（即：服务业发展引导资金、旅游发展等补助4450万元）。
----金融支出年初安排15万元，未做调整。
----国土海洋气象等支出调整为1537万元，比年初安排数增长10.1%，增加141万元（即：人工影响天气专项经费、矿产资源补偿等141万元）。
----住房保障支出调整为22500万元，比年初安排数增长65.08%，增加8870万元（即：农牧民旧危房改造补助及保障性住房安居配套补助8870万元）。
----粮油物资储备支出调整为203万元，比年初安排数增长2.53%，增加5万元（即：全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助5万元）。
----其他支出调整为5168万元，比年初安排数增长403.21%，增加4141万元（即：中央专项彩票公益金支持社会公益事业建设项目资金141万元、支出果洛经济发展专项资金4000万元）。
二、州本级预算调整情况
州十三届人大八次会议审议批准的2016年州本级总财力预算安排为68015万元。其中：地方公共财政预算收入9870万元，上级补助收入52612元，上年结余收入5533万元。全州公共财政预算支出安排68015万元。在此次调整中，对州本级公共财政预算地方收入由9870万元调整为10340万元，增加470万元。总财力由年初的68015万元调整为99826万元，增加31811万元，比年初预算数增长47%（其中：增加艰苦边远地区津贴、调整机关事业单位工作人员基本工资标准以及离退休基本养老金补助等5588万元、下达全省创建民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助等2003万元、增加政法转移支付补助775万元、基本养老保险和低保等转移支付补助198万元、农村合作医疗等转移支付补助万元8593万元、固定结算补助465万元、地方政府性债券10600万元、专项转移支付补助资金3589万元）。
州本级财政总支出由年初的68015万元调整为99826万元，比年初预算数增加31811万元，增长46.77％。分项目调整情况为：
----一般公共服务支出调整为16496万元，比年初安排数增长17.86%，增加2500万元（即：中央预算投资资金以及支持果洛经济发展专项资金补助1953万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助547万元）。
----国防和公共安全支出调整为5746万元，比年初安排数增长31%，增加1750万元（即：政法转移支付办案补助1622万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助128万元）。
----教育支出调整为10418万元，比年初安排数增长33.91%，增加2638万元（即：关于下达2016年度普通高中、中职三年免费教育补助729万元；2016年边远地区农村学校教师周转房宿舍补助407万元；教育专项补助1314万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助188万元）。
----科学技术支出调整为671万元，比年初安排数增长4.03%，增加26万元（即：民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助26万元）。
----文化体育与传媒支出调整为4627万元，比年初安排数增长102.05%，增加2337万元（即：科技文化馆免费开放专项资金2300万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助37万元）。
----社会保障和就业支出调整为21734万元，比年初安排数增长35%，增加5635万元（即：就业补助资金1655万元；军队移交政府以及自主择业退役士兵等补助372万元；自然灾害救助及安置补助3030万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助578万元）。
----医疗卫生支出调整为12385万元，比年初安排数增长39.82%，增加3527万元（即：公立医院补助315万元；基建项目328万元；食品药品以及人口和计划生育事业经费补助2382万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助502万元）。
----节能环保支出调整为2248万元，比年初安排数增长98.59%，增加1116万元（即：污水处理及发展专项补助1100万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助16万元）。
----城乡社区事务支出调整为2951万元，比年初安排数增长103.38%，增加1500万元（即：藏区专项第一批中央基本建设投资1421万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助79万元）。
----农林水事务支出调整为9293万元，比年初安排数增长179.49%，增加5968万元（即：扶贫专项及重点公益林建设、小额担保贴息补助5469万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助499万元）。
----交通运输支出预算安排456万元，比年初安排数增长41.18%，增加133万元（即：民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助133万元）。
----资源勘探信息等支出调整为132万元，年初未安排预算增长38.95%，增加37万元（即：信息服务专项及安全生产专项补助32万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助5万元）。
----商业服务业等支出调整为567万元，比年初安排数增长32.79%，增加140万元（即：旅游发展专项引导资金135万元；民族团结进步先进区工作一次性奖励补助和机关事业单位目标考核奖励补助以及增资补助5万元）。
----国土海洋气象等支出调整为393万元，比年初安排数增长31.88%，增加95万元（即：人工影响天气专项经费以及矿产资源补偿补助95万元）。
----住房保障支出调整为6994万元，比年初安排数增长6.02%，增加397万元（即：保障性安居工程配套建设中央基础设施建设资金397万元）。
----粮油物资储备支出预算安排162万元，未做调整。
----其他支出调整为4551万元，比年初安排数增长744.34%，增加4012元（即：支持经济发展专项补助以及政府债券补助4012万元）。
三、后期重点工作
从预算调整情况看，2016年我州财政收支任务重，面临的困难和问题较多。一是地方公共预算收入增长依然缓慢，完成年度预算收入任务压力较大。二是全州经济社会发展建设项目较多，项目建设需要地方大量的配套资金，地方财政压力较大。三是完善社会保障体系建设、义务教育、医改等需要地方配套一定比例的资金，加重了地方各级财政负担。四是按照“保民生、保稳定、保需求”的原则，刚性要求越来越强，财政支出中不可预见的因素较多，都给财政支出带来了巨大的压力。为此，我们将重点做好以下几方面的工作：
（一）加大收入征管力度，努力完成年度目标。年初州政府已将收入目标任务进行了分解到各县政府，州县财政部门按照既定的目标任务，对照重点税种、行业、企业、项目的历年收入情况，分析税源增长点，查找收入缺口，有针对性的采取有效措施予以应对。一是加大综合治税力度。加大对重点行业、重点企业税收的管理力度，完善“金税三区”平台建设。二是抓好营业税清理工作。为进一步加强全州营业税征收管理，做好扩围行业“营改增”工作，积极做好纳税企业营业税的清理工作，及时将清理出来的税款组织入库，对已将营业税改为增值税的交通运输业等行业想方设法做大基数。三是继续培育新兴财源。切实贯彻落实中央和省政府促进经济发展的若干要求，通过依法简政放权、减税降费，激发企业活力，营造公平竞争的市场环境，大力支持创业创新，提高资源配置效率。四是挖掘潜力，主动作为。利用政策优势，通过以商引商、政策吸引等方式，积极开展招商引资，引进和发展文化创意等现代服务业，促进企业加快落地生根。
（二）优化支出结构，提高支出管理水平。集中有限的资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，坚持把保障重点和改善民生作为财政支出的优先方向，把积极财政政策发挥好、运用好。一是明确支出顺序，进一步调整和优化支出结构。二是厉行节约，坚持勤俭办一切事业，大力压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，推进节约型政府建设。三是加强预算执行管理，不折不扣的执行年初预算，加快支出进度，确保支出达到序时进度。
（三）狠抓重点工作，全力推进各项改革。为促进我州经济持续健康发展，不断深化财政改革，狠抓财政重点工作，在改革中推进经济转型和结构调整。一是加强存量资金管理，对存量资金实行常态化、制度化管理，将在年底前再次对存量资金进行清理，以进一步提高财政资金使用效益。二是规范债务管理，加强债务风险评估和总量控制。三是加大基础设施建设，重点加大对市政建设和生态环保等基础设施建设的投入，以重点项目建设推动经济发展；积极探索公私合营（PPP）模式发展城市基础设施建设新途径，不断改善吸引社会投资和加快发展的硬环境。四是启动2017年预算编制工作，将预算编制和预算信息公开相衔接，统筹协调预算编制和执行，细化预算编制，推进建立跨年度预算平衡机制，做好编制部门三年滚动财政规划准备工作，强化对年度预算的约束。
今年我州财政运行总体情况较好，但是受全省乃至全国经济和财政形势的影响，完成今年财政收支任务压力依然很大。我们将在省财政的大力支持下，在州委正确领导和州人大的法律监督下，以更加饱满的热情、务实的作风和有力的措施，圆满完成全年财政工作任务，为促进我州经济和社会全面协调可持续发展作出更大的贡献。
