关于果洛藏族自治州2014年财政预算执行

情况和2015年财政预算（草案）的报告

 

——2015年3月21日在果洛藏族自治州第十三届

人民代表大会第七次会议上

果洛藏族自治州财政局

 

各位代表：

受州人民政府委托，现向本次大会报告2014年财政预算执行和2015年财政预算（草案）情况，请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况和财政工作回顾

2014年，全州财政工作以党的十八大及十八届三中、四中全会精神为引领，认真贯彻省委省政府有关重要会议精神，在州委的坚强领导和州人大、州政协的有力监督下，紧紧围绕年度重点目标任务，同心协力、勤奋工作，依法加强组织收入，优化支出结构，深化财政改革，加强资金监管，认真落实各项惠民政策，稳步推进各项工作，为全州经济社会和谐发展提供了坚强的财力保障。

（一）2014年全州预算执行情况

1.公共财政预算收入情况

州十三届人民代表大会第六次会议批准当年全州地方公共财政收入20344万元，地方公共财政支出302056万元。由于年内财力发生变化，全州总财力调整为511045万元，全州地方公共财政支出调整为511045万元。从执行结果看，全州当年总财力为600052万元。其中：公共财政收入完成23048万元，上级补助收入565740万元(返还性收入2377万元，一般性转移支付收入268788万元，专项转移支付收入294575万元)，上年结余收入11264万元。公共财政支出588816万元，收支相抵，年终滚存结余11236万元，结转下年支出10402万元，全州净结余834万元。

政府性基金总收入3708万元。其中，政府性基金收入1042万元，政府性基金上级补助收入1208万元，上年结余收入1458万元；政府性基金支出2305万元；年终滚存结余1403万元。

社会保险基金收入45133万元，比上年增长53.70%，增收15768万元。社会保险基金支出39658万元，比上年增长70.12%，增支16346万元。

全州公共财政收入实际完成23048万元，为预算的113.29%，同比增长26.9%，增收4885万元。

分项完成情况为：

税收收入完成18475万元，同比增长40.32%，增收5309万元。其中:增值税完成2748万元，同比增长13.79%，增收333万元；营业税完成8155万元，同比增长21.57%，增收1447万元；企业所得税完成3673万元，同比增长281.41%，增收2710万元；个人所得税完成752万元，同比增长31.47%，增收180万元；资源税完成1127万元，同比增长166.43%，增收704万元；城市维护建设税完成1079万元，同比增长9.65%，增收95万元；房产税完成372万元，同比下降36.63%，减收215万元；印花税完成152万元，同比下降12.14%，减收21万元；城镇土地使用税完成63万元，同比下降52.63%，减收70万元；土地增值税完成48万元，同比增长26.32%，增收10万元；车船税完成256万元，同比增长100%，增收128万元；契税完成50万元，同比增长19.05％，增收8万元。

非税收入完成4573万元，同比下降8.49%，减收424万元。其中：专项收入完成1021万元，同比增长45.65%，增收320万元；行政事业性收费收入完成455万元，同比下降9.54%，减收48万元；罚没收入完成484万元，同比增长23.79%，增收93万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1006万元，同比增长22.24%，增收183万元；其他收入完成1607万元，同比下降37.69%，减收972万元。

2.公共财政预算支出情况

在具体执行过程中，由于争取省财政专项资金的力度不断加大，以及省财政增加一般性转移支付补助等因素，全州公共财政支出实际完成588816万元，完成调整预算的115.22%，比上年增支108754万元，增长22.65%。其中：一般公共服务支出64957万元，为调整预算的94.25%，比上年减支17256万元，下降20.99%；国防和公共安全支出26186万元，为调整预算的118.61%，比上年增支3075万元，增长13.31%；教育支出108302万元，为调整预算的135.1%，比上年增支48227万元，增长80.28%；科学技术支出5397万元，为调整预算的459.32%，比上年增支1084万元，增长25.13%；文化体育与传媒支出20910万元，为调整预算的132.59％，比上年增支10258万元，增长96.3%；社会保障和就业支出76075万元，为调整预算的123.55%，比上年增支14606万元，增长23.76%；医疗卫生支出35169万元，为调整预算的107.05%，比上年增支7610万元，增长27.61%；节能环保支出33486万元，为调整预算的113.3%，比上年减支14628万元，下降30.4%；城乡社区事务支出42406万元，为调整预算的323.54%，比上年增支28989万元，增长216.06%；农林水事务支出106629万元，为调整预算的113.44％，比上年减支3300万元，下降3%；支持经济发展等其他各项支出69299万元，为调整预算的75.44％，比上年增支30089万元，增长76.74%。

经测算，全州公共财政支出中，民生领域支出达453139万元，占财政总支出的76.95%，略高于全省支出水平。

(二)2014年州本级财政预算执行情况

1.公共财政预算收入情况

州十三届人民代表大会第六次会议批准2014年州本级公共财政收入7961万元，公共财政支出53747万元。由于年内财力发生变化，州本级地方公共财政支出调整为86883万元。其执行结果为：总财力112430万元。其中：公共财政收入完成8393万元，上级补助收入98883万元(返还性收入1125万元，一般性转移支付收入52699万元，专项转移支付收入45059万元)，上年结余收入5154万元。公共财政支出107440万元，年终滚存结余4990万元，结转下年支出4942万元，州本级净结余48万元。

政府性基金总收入1690万元。其中，政府性基金收入250万元，上级补助收入81万元，上年结余收入1359万元，支出379万元，年终滚存结余1311万元。

社会保险基金收入42553万元，比上年增长56.91%，增收15434万元。社会保险基金支出37926万元，比上年增长72.13%，增支15893万元。

2014年州本级公共财政收入实际完成8393万元，为预算的105.43%，同比增长18.08%，增收1285万元。

分项完成情况：

税收收入完成6932万元, 同比增长60.28%，增收2607万元。其中:增值税完成1923万元，同比下降16.21%，减收372万元；营业税完成377万元，同比下降10.24%，减收43万元；企业所得税完成3042万元，同比增长284.09%，增收2250万元；个人所得税完成307万元，同比增长103.31%，增收156万元；资源税完成1127万元，同比增长166.43%，增收704万元；房产税完成124万元，同比下降36.73%，减收72万元；印花税完成22万元，同比增长10％，增收2万元；城镇土地使用税完成6万元，同比下降78.57%，减收22万元；契税同比增收4万元。

非税收入完成1461万元，同比下降47.5%，减收1322万元。其中：专项收入完成72万元，同比下降27.27%，减收27万元；行政事业性收费收入完成48万元，同比下降69.81%，减收111万元；罚没收入完成80万元，同比下降54.29%，减收95万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成244万元，同比下降29.28%，减收101万元；其他收入完成1017万元，同比下降49.28%，减收988万元。

2.公共财政预算支出情况

2014年，州本级公共财政支出完成107440万元，完成调整预算的123.66%，同比增长40.79%，增支31129万元。主要支出项目完成情况分别为：

一般公共服务支出16691万元，为调整预算的120.18%，比上年增支286万元，增长1.74%；国防和公共安全支出7770万元，为调整预算的114.87%，比上年增支2748万元，增长54.72%；教育支出11697万元，为调整预算的117.94%，比上年增支5170万元，增长79.21%；科学技术支出865万元，为调整预算的154.19%，比上年增支353万元，增长68.95%；文化体育与传媒支出5086万元，为调整预算的138.28%，比上年增支1775万元，增长53.61%；社会保障和就业支出19860万元，为调整预算的132.32%，比上年增支5166万元，增长35.16%；医疗卫生支出9732万元，为调整预算的107.07%，比上年增支2938万元，增长43.24%；节能环保支出4390万元，为调整预算的90.13％，比上年增支3051万元，增长227.86％；城乡社区事务支出9554万元，为调整预算的195.79%，比上年增支5597万元，增长141.45%；农林水事务支出3701万元，为调整预算的82.91%，比上年减支1076万元，下降22.52%；支持经济发展等其他各项支出18094万元，为调整预算的131.49%，比上年增支5121万元，增长39.47%。

(三)2014年主要工作完成情况　

1.全力支持和谐社会建设。2014年，始终坚持把抓收入、增总量放在首位，不断加强收入组织工作，切实做到应收尽收，按时足额入库。同时，面对财政收支矛盾突出的严峻形势，认真落实积极的财政政策和结构性减税政策，严格按照序时进度安排支出，积极争取资金，努力促进民生事业发展。一是继续支持教育优先发展。2014年，下达教育资金108302万元，较好地支持了义务教育阶段学生营养改善、寄宿学生生活条件、职业教育发展等工作，特别是州本级将农牧民子女及城镇困难居民子女就读高中的学生生活补助费用提高了1倍，较好地落实了义务教育阶段免学杂费和生均公用经费提标工作，有力减轻了农牧民和城镇居民负担，保障了教育事业的发展。二是积极支持“三农”发展。高度重视农牧业基础设施建设、扶贫攻坚、新农村建设等工作。下达“三农”资金106629万元，支持各县开展“一事一议”、“高原美丽乡村”建设、生态畜牧业和农牧业科技化发展、农牧业科技创新与推广等项目，加快转变农牧业发展方式，促进农牧业增长增效。三是积极支持医疗卫生事业。下达医疗保障资金35169万元。将65岁以上老年人健康体检补助标准在原标准的基础上统一提高了50元，年人均达到130元。解决了我州历年来国有粮食企业改制后一次性安置职工和退休职工医疗保险资金114万元。四是努力提高社会保障水平。下达社保资金32978.34万元，积极改善残疾人、低保户、新增就业人员和“三老”人员的基本生活，服务保障水平有了明显改善。五是大力支持保障性安居工程建设。下达资金7245万元，继续推进游牧民定居工程、农村困难群众危房改造工程、农村奖励性住房和城镇保障性住房及配套基础设施建设工程，有效提高了城乡居民居住水平。六是积极扶持小微企业发展。下达资金3205万元，相继扶持25户小微企业、36个项目的建设发展。七是积极支持科技工作。在足额落实科技资金的同时，完成了科技占比0.8%的任务。

2.不断推进财政精细化管理。继续深入推进财政重点改革。一是继续深化预算编制改革，严格执行年度预算“两上两下”程序，确保预算编制的刚性约束和严肃性，进一步规范以预算项目库建设为核心的专项项目预算管理工作，不断完善社保预算、基金预算，将能够预测到的支出均纳入预算，预算绩效管理水平明显提升。坚持小财政、大民生的理念，尽可能地将预算编制向民生领域、基础设施建设和全州重点工作倾斜，民生支出额度不断加大。严格预算编制核准工作，预算编制完成后报州政府反复审核把关、州委常委会同意后提请州人大审批。在预算执行中积极与预算单位沟通，严格执行人大批准的预算，有效控制了各项资金的追加，使有限的资金切实用在了刀刃上。二是进一步完善国库管理改革。重新修订完善了财政专户管理办法，使国库单一账户管理更加完善。稳步推进公务卡改革工作，再次推动实行了州本级预算单位强制实行公务卡工作。三是进一步加强政府采购管理。对全州近年来政府采购、账务、档案管理、贯彻落实《政府采购法》等情况进行了督查。2014年，全州共完成采购112批次，完成采购资金3949万元，节约资金328万元，节约率达8.3%。四是深化公务用车改革。对全州公务用车情况进行了全面摸底，进一步规范了全州公务用车配备使用管理、配备标准和购置审批手续，为2015年公务用车改革打下了坚实的基础。五是大力压缩“三公”经费。坚持“厉行节约，勤俭办一切事业”的原则，严格控制一般性支出。“三公经费”在严格实行零增长的基础上，统筹安排资金，确保了民生项目的资金需求。2014年，“三公经费”比2013年压缩 252.8万元，同比下降5%。六是加强财政预算信息公开。修订完善了财政信息公开制度，规范了工作程序。在州政府门户网站陆续公开了2013年全州和州本级财政决算报告和2014年预算，以及各项重点民生支出项目，财政预决算信息工作更加公开、透明。七是开展非税收入收缴管理改革，非税收缴系统全面上线。2014年，全州非税收入收缴完成3886万元。

3.扎实开展财经纪律专项整治和反腐倡廉工作。结合党的群众路线教育实践活动，进一步加强资金监管，积极盘活财政存量资金，严肃财经纪律，对全州128个预算单位的财政存量资金进行了专项检查，盘活后的财政存量资金在全州经济社会发展中充分发挥了作用。联合纪检监察和审计部门，先后三次对州本级35个部门、6县107个部门以及44个乡镇2011-2013年度财政资金的拨付、管理和使用情况进行了专项检查。检查涉及州、县四大班子和政法机关及住建、教育等资金流量较大的行政事业单位，重点抽查面达到会计核算单位总数的70%以上，个别县达到100%。扎实开展“小金库”专项治理工作，对全州83个预算单位的“小金库”自查情况进行了重点抽查。对州本级及六县医药和公共交通等重点行业进行了会计监督检查。对全州13所中小学的标准化建设专项资金拨付落实及资金安全情况进行了检查。通过开展各项监督检查工作，州、县各预算单位的会计管理工作更加规范，财政资金得到有效监管，严肃财经纪律工作取得阶段性成效。同时，认真贯彻落实中央八项规定、省委21条措施和州委九条意见。围绕预算编制、国库资金拨付、银行账户清理、财政专户管理等关键环节，拟定了《果洛州行政事业单位财务管理暂行办法》，强化制度约束，保证了资金运行、项目实施等工作依法依规、有序规范管理。开展了以“坚定信念、增强党性、弘扬政德”为主要内容的学习教育活动，严格要求广大干部职工筑牢拒腐防变的思想道德防线，克服侥幸心理，抵住各种诱惑，防控腐败风险。

4.进一步强化会计管理及其它工作。继续加大全州会计业务培训力度，增强培训的针对性和有效性。顺利完成了全州2014年度会计专业技术资格网络报名及考试工作。举办、参加各类培训21期、486人次，有效提升了全州财会人员的综合素质。与此同时，认真抓好党风廉政建设、精神文明建设、民族团结创建、综合治理、寺院社会化管理等工作，进一步明确了责任领导、责任人和完成时限,强化督查落实，较好地完成了各项工作任务。

事非经过不知难。回顾一年来的工作，虽然全州财政运行情况总体良好，财政收入稳步增长，各项重点支出得到有效保障，但仍然面临不少困难和问题：一是受全国经济下行压力和连续几年实施结构性减税等政策影响，争取上级转移支付资金的难度增大；二是地方财政减收增支因素明显增多，地方公共财政收入增长缓慢，财政刚性支出又不断增加，财政收支压力继续加大，收支矛盾依然突出，特别是随着政府性债务到期，偿债压力加大。三是因自身财力所限，民生领域的投入力度仍然不足。四是财务人员少的问题也比较突出，影响了全州资金管理工作。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2015年全州和州本级预算（草案）情况

2015年，全州财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大，十八届三中四中全会，中央经济工作会议，省委十二届七次、八次全会，州委十一届七次全会和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以生态文明理念统领经济社会发展，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，继续实施积极的财政政策，加快推动转方式调结构，强化风险防控；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）全州财政预算安排情况

根据2015年省财政厅下达的任务，结合我州实际，全州地方公共财政收入安排25764万元，比2014年实际完成数增加2716万元，增长12%。其中：州本级安排9400万元，县级安排16364万元。

全州年初总财力安排344880万元。其中：地方公共财政收入25764万元，中央补助收入318282万元（返还性收入1657万元，一般性转移支付收入316625万元），上年结余收入834万元。按照收支平衡、不列赤字的原则，2015年全州公共财政支出安排344880万元。一般性转移支付收入中包括省厅预告专项转移支付补助收入63274万元。

1．全州地方公共财政收入主要项目安排情况为：

（1）税收收入安排情况：2015年全州税收收入安排20692万元，比上年安排数增长35.75%，增加5449万元。主要安排为：增值税安排3078万元，比上年安排数增长13.78%，增加373万元，营业税安排9134万元，比上年安排数增长21.57%，增加1621万元，企业所得税安排4114万元，比上年安排数增长281.26%，增加3035万元，个人所得税安排842万元，比上年安排数增长31.39%，增加201万元，资源税安排1262万元，比上年安排数增长166.3%，增加788万元，城市维护建设税安排1208万元，比上年安排数增长9.66%，增加106万元，房产税安排416万元，比上年安排数下降36.68%，减少241万元，印花税安排170万元，比上年安排数下降12.25%，减少24万元，城镇土地使用税安排71万元，比上年安排数下降52.64%，减少78万元，土地增值税安排54万元，比上年安排数增长25.02%，增加11万元，车船税安排287万元，比上年安排数增长100.5%，增加144万元，契税安排56万元，比上年安排数增长19.15%，增加9万元，其他税收收入比上年安排数下降100%，减少496万元。

（2）非税收入安排情况：2015年全州非税收入安排5072万元，比上年安排数下降0.57%，减少29万元。主要安排为：专项收入安排1143万元，比上年安排数增长45.61%，增加358万元，行政事业性收费收入安排510万元，比上年安排数下降9.48%，减少53万元，罚没收入安排542万元，比上年安排数增长23.76%，增加104万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排1127万元，比上年安排数增长22.2%，增加205万元，其他收入安排1750万元，比上年安排数下降26.87%，减少643万元。

（3）政府性基金预算收入安排情况：政府性基金预算收入安排1047万元，比上年安排数增长164.39%,增加651万元。主要安排为：地方教育附加收入安排579万元，比上年安排数增长268.79%,增加422万元；残疾人就业保障金收入安排7万元，比上年安排数增加7万元；政府住房基金收入安排8万元，比上年安排数下降60%,减少12万元；国有土地出让使用权收入安排287万元，比上年安排数增长137.19%,增加166万元；其他政府性基金收入安排166万元，比上年安排数增长69.39%,增加68万元。

(4) 社会保险基金预算收入安排62091万元，比上年增长76.30%，增加26871万元。

鉴于我州实际，目前尚无国有资本金收支预算。

2．全州地方公共财政支出主要项目安排情况为：

（1）2015年全州公共财政支出安排344880万元，比上年安排数增长14.18%,增加42824万元。主要支出项目为：一般公共服务安排73957万元，比上年安排数增长14.11%,增加9147万元；国防安排85万元，比上年安排数增长10.39%,增加8万元；公共安全安排22132万元，比上年安排数增长33.41%,增加5542万元；教育安排48456万元，比上年安排数增长29.61%,增加11071万元；科学技术安排1028万元，比上年安排数增长15.9%,增加141万元；文化体育与传媒安排5983万元，比上年安排数增长27.9%,增加1305万元；社会保障和就业安排68075万元，比上年安排数增长30.29%,增加15828万元；医疗卫生安排36169万元，比上年安排数增长64.51%,增加14183万元；节能环保安排14112万元，比上年安排数增长85.76%,增加6515万元；城乡社区事务安排7036万元，比上年安排数增长349.87%,增加5472万元；农林水事务安排49987万元，比上年安排数增长49.39%,增加16526万元；交通运输安排1163万元，比上年安排数增长19.16%,增加187万元；资源勘探电力信息事务安排217万元，比上年安排数增加217万元；商业服务业等事务安排996万元，比上年安排数增长68.24%,增加404万元；金融支出安排15万元，比上年安排数增加15万元；国土海洋气象事务安排1203万元，比上年安排数增长41.03%,增加350万元；保障性住房安排13254万元，比上年安排数增长127.5%,增加7428万元；粮油物资储备事务安排85万元，比上年安排数增长193.1%,增加56万元；其他支出安排927万元，比上年安排数下降98.23%,减少51571万元。

（2）政府性基金预算支出安排1047万元，比上年安排数增长164.39%,增加651万元。主要安排为：地方教育费附加支出安排579万元，比上年安排数增长268.79%,增加422万元；残疾人就业保险金安排7万元，比上年下降65%，减少13万元；土地出让金安排168万元，比上年安排数增长309.76%,增加127万元；其他基金支出安排293万元，比上年安排数增长64.61%,增加115万元。

(3) 社会保险基金预算支出51297万元，比上年安排数增长93.79%，增加24827万元。

（二）州本级预算安排情况

2015年州本级年初总财力安排58433万元。其中：地方公共财政收入9400万元，中央补助收入48985万元（返还性收入1125万元，一般性转移支付收入47860万元） ，上年结余收入48万元。按照收支平衡、不列赤字的原则，2015年州本级一般预算支出安排58433万元。一般性转移支付中包括省厅预告专项转移支付补助3866万元。

1．州本级地方公共财政收入主要项目安排情况为：

 税收收入安排情况：2015年州本级税收收入安排9400万元，比上年安排数增长118.08%，增加1439万元，比上年完成数增长12%，增加1007万元。分税种安排：税收收入安排7764万元，比上年安排数增长56.69%，增加2809万元。非税收入安排1636万元，比上年安排数下降45.56%，减少1370万元。

政府性基金预算收入安排576万元，比上年安排数增长289.19%,增加428万元。

社会保险基金预算收入57786万元，比上年安排数增长131.69%，增加32845万元。

2．州本级地方公共财政支出主要项目安排情况为：

（1）2015年本级公共财政支出安排58433万元，比上年安排数增长8.72%,增加4686万元。主要支出项目：一般公共服务安排12498万元，比上年安排数增长7.97%,增加923万元；国防安排45万元，与上年持平；公共安全安排4390万元，比上年安排数增长10.55%,增加419万元；教育安排6269万元，比上年安排数增长19.55%,增加1025万元；科学技术安排505万元，比上年安排数增长66.67%,增加202万元；文化体育与传媒安排1847万元，比上年安排数增长0.49%,增加9万元；社会保障和就业安排14455万元，比上年安排数增长12.52%,增加1608万元；医疗卫生安排6258万元，比上年安排数增长9.46%,增加541万元；节能环保安排1065万元，比上年安排数增长22.13%,增加193万元；城乡社区事务安排1253万元，比上年安排数增长3.47%，增加42万元；农林水事务安排2991万元，比上年安排数增长5.17%,增加147万元；交通运输安排219万元，比上年安排数增长2.82%,增加6万元；商业服务业等事务安排309万元，比上年安排数增长120.71%,增加169万元；国土海洋气象等事务安排230万元，比上年安排数增长4.55%,增加10万元；保障性住房安排5597万元，比上年安排数增长53.76%,增加1957万元；粮油物资储备事务安排177万元，比上年安排数增长268.75%,增加129万元；其他支出安排325万元，比上年安排数下降89.23%,减少2694万元。

（2）政府性基金预算总支出安排576万元，比上年安排数增长289.19%,增加428万元。

(3)社会保险基金预算支出安排49448万元，比上年安排数增长149.81%，增加29654万元。

(三)县级预算安排情况

对县级预算安排提出如下建议:县级总财力安排286447万元。其中:地方公共财政收入16414万元。按不列赤字的原则，一般预算支出286447万元。

三、2015年财政重点工作任务

2015年，在州委的正确领导下，围绕全年目标任务，按照“有保有压、保障重点、兼顾一般”的原则，落实各项惠民政策，深化财政各项改革，扎实推进财政科学化、精细化、规范化管理进程，坚持依法理财、依法管财，进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，切实改进作风，提高服务水平，努力为全州经济社会平稳健康发展作出积极贡献。

（一）全力完成全年预算收入。加大收入组织力度，继续督促财税部门把增收节支工作作为首要任务抓紧抓好。实时关注宏观经济形势对我州财政运行的影响，针对经济形势、税源状况和特点，掌握重点行业、重点企业的生产经营和纳税情况，加大税收和非税收入的征管力度，及时分析财税形势，克服不利因素，多渠道筹措资金，把强化征管、促进应收尽收落实到精细化管理的具体措施上，确保各项收入稳定增长、均衡入库，为州委各项战略决策部署和中心工作提供财力保障。

（二）积极争取上级部门资金支持。进一步加强与省财政厅的沟通联系，积极反映我州财政困难，努力争取省财政对我州更大的支持，推动全州经济社会加快发展。激励各部门加大争取专项资金的积极性，特别是在挖掘新的增长点上下功夫，力争上级补助资金有新突破，确保全州财力稳定增长。

（三）继续强化财政支出管理。牢固树立长期过紧日子的思想，艰苦奋斗，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支出，加大对薄弱环节和重点领域的支持力度，努力缓解收支矛盾，切实把有限的资金用在刀刃上。一是严格执行同级人大批准的年初预算，从严控制追加支出，从严控制一般性支出。二是继续把改善民生摆在更加突出的位置，进一步加大投入力度，积极落实教育、医疗卫生、社会保障等民生领域资金，使全州民生水平和层次得到新的更大的提升。三是切实保障重点项目支出需要。按照《果洛州第十二个五年规划纲要》的部署，不断推进基本公共服务均等化进程，健全协调工作机制，加大对县级财政预算执行情况的工作指导和督促力度，强化跟踪监督，形成上下联动的工作局面。按照财政部的要求，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为主要目标，在用好财政增量资金的同时，进一步加大盘活财政存量资金力度，不断提高财政资金使用效益，切实保障重点项目支出需要。

（四）稳步推进财税改革。围绕公共财政职能，把创新体制机制作为推动财政管理水平上台阶的重要举措，不断深化预算管理制度、地方政府性债务管理、国库集中支付管理制度等方面的改革，积极推进建筑业、房地产业、金融保险业和生活服务业等“营改增”扩围改革，做好税收优惠政策清理工作，努力构建有利于科学发展的财税体制。在稳步实施重大项目支出的基础上，继续做好财政综合绩效考评工作，积极探索推进部门预算绩效评价。

（五）深入推进绩效评价。坚持依法理财，科学理财，不断夯实管理基础，提升为民服务水平。在加强对各县、各部门预算绩效管理工作调研的基础上，定期对绩效工作情况进行督查，及时将有关结果通报州、县两级政府，使政府和社会公众更加全面地了解财政资金安排和使用情况。

（六）切实加强财政监管。始终围绕中心、服务大局的监督理念，增强监督检查的针对性和实效性，着力提高资金使用的规范性、安全性和有效性。一是不断完善财政支出监控机制。继续对财政支出资金分配、拨付、使用、管理实行全过程监督，提高财政支出管理水平。二是进一步加强对重大工程项目的财务监督、跟踪检查。严格执行基建项目财政资金拨付办法，加大对重大工程项目的财务监督。三是加强内部监督检查工作，进一步完善内部循环监督体系，加强财政内部监督，规范运行管理，确保资金和干部“双安全”。四是加强财政信息化建设，提高财政管理的技术保障能力。继续做好非税收入管理、国库集中支付、公务卡结算、财务核算信息等监管工作。

（七）继续加强队伍建设。紧紧围绕州委中心工作和事业发展需要，加大干部职工业务培训力度，开拓视野，拓宽思路，切实加强干部队伍建设，为做好新形势下的各项工作提供组织保障。一是强化思想政治建设。以学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神为契机，统筹推进机关党建、文化建设和精神文明建设，深入巩固党的群众路线教育实践活动成果，教育和引导干部职工进一步坚定理想信念，增强宗旨意识，提升精神境界，增强干部职工的凝聚力、向心力和斗力，努力营造风清气正、勇于创新、爱岗敬业、团结协作的良好氛围。二是继续抓好反腐倡廉工作。按照州委的安排部署，继续抓好反腐倡廉宣传教育工作，认真抓好各项任务分工的落实。严肃财经纪律，加强监督检查，规范收支管理，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费行为。进一步规范风险岗位廉政效能管理和监督权力运行，确保风险岗位廉政效能管理工作取得实效。三是加强财政法制建设。以“六五”普法为突破口，加强行政执法人员的执法质量和法律素养。加强财政法制宣传教育，带头学习、宣传和遵守新《预算法》、《政府采购法实施条例》，切实增强各级财政干部的法治观念和法治意识，提高依法理财的能力和水平。四是更加注重干部能力建设。在抓好干部队伍思想政治素养的同时，加大对全州财务人员的业务培训力度，提升为全州经济社会发展服务的能力。

各位代表，今年的任务繁重艰巨。我们将在州委的坚强领导下，在州人大和州政协的监督支持下，攻坚克难、勇于担当、务实苦干、开拓创新，努力完成各项工作任务，为促进全州经济社会持续健康发展做出新的贡献。